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Datos del Pago
Nro. de Factura
2332
Nro. de Timbrado
11991193
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THEODOR WIENS EPP
RUC
1045583-3
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22016-17-137426
Monto Contrato
₲ 719.999.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.684.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.575.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324325
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBULANCIAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron