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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005645
Monto de la Factura
₲ 146.699.140
Nro. de Orden de Pago
1887
Fecha de Orden de Pago
13-11-2023
Fecha Emisión Cheque
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.699.140
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30040-23-232301
Monto Contrato
₲ 764.931.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.699.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.699.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434068
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDA DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy