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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000888
Nro. de Timbrado
13593799
Monto de la Factura
₲ 146.507.627
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
16-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.326.089
IVA
₲ 13.318.875
Retención DNCP
₲ 522.100
Retención IVA
₲ 3.995.663
Retención Renta
₲ 2.663.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-24004-19-182808
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.990.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.775.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CAJA BANCARIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios