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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 130.045.490
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.670.897
IVA
₲ 11.822.317
Retención DNCP
₲ 463.435
Retención IVA
₲ 3.546.695
Retención Renta
₲ 2.364.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ
RUC
2197610-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23021-14-97306
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.340.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.814.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280868
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento, Reparacion y Adecuacion de Infraestructura edilicia
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible