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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029530
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-23021-14-96511
Monto Contrato
₲ 286.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.980.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280886
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguro de Automotores
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible