- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005094
Monto de la Factura
₲ 36.688.860
Nro. de Orden de Pago
2495
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.525.886
IVA
₲ 3.335.351
Retención DNCP
₲ 129.412
Retención IVA
₲ 1.000.305
Retención Renta
₲ 1.000.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-229537
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.655.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.525.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHALECOS,CALZADOS Y OTROS PARA EL AREA OPERATIVA DEL AISP,AIG Y AERODROMOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac