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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003438
Monto de la Factura
₲ 256.347.958
Nro. de Orden de Pago
2128
Fecha de Orden de Pago
06-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.916.297
IVA
₲ 23.304.360
Retención DNCP
₲ 894.887
Retención IVA
₲ 6.991.308
Retención Renta
₲ 9.321.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-236741
Monto Contrato
₲ 322.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.588.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.116.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESPUMA MECANICA PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac