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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 67.497.000
Nro. de Orden de Pago
1102
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.907.204
IVA
₲ 6.136.091
Retención DNCP
₲ 235.626
Retención IVA
₲ 1.840.827
Retención Renta
₲ 2.454.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIANELA ARZAMENDIA SALCEDO
RUC
2204644-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-230115
Monto Contrato
₲ 122.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.592.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.356.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHALECOS,CALZADOS Y OTROS PARA EL AREA OPERATIVA DEL AISP,AIG Y AERODROMOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac