- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 25.017.827
Nro. de Orden de Pago
1575
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.316.615
IVA
₲ 2.274.348
Retención DNCP
₲ 87.335
Retención IVA
₲ 682.304
Retención Renta
₲ 909.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.E.C.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235578
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.668.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.621.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436272
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CINTAS TRANSPORTADORAS Y CINTAS CARRUSELES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac