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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000194
Monto de la Factura
₲ 34.853.745
Nro. de Orden de Pago
2212
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.483.690
IVA
₲ 3.168.522
Retención DNCP
₲ 121.671
Retención IVA
₲ 950.557
Retención Renta
₲ 1.267.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.E.C.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235578
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.668.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.621.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436272
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CINTAS TRANSPORTADORAS Y CINTAS CARRUSELES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac