- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-002408
Monto de la Factura
₲ 74.914.974
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.820.756
IVA
₲ 6.810.452
Retención DNCP
₲ 261.521
Retención IVA
₲ 2.043.136
Retención Renta
₲ 2.724.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.E.C.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235578
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.668.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.621.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436272
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CINTAS TRANSPORTADORAS Y CINTAS CARRUSELES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac