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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0080294
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 607.696
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 604.918
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.222
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235904
Monto Contrato
₲ 3.571.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.492.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.490.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, MATERIALES Y MEDICAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia