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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006439
Nro. de Timbrado
16867084
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.819
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227213
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.603.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.566.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales