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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000374
Nro. de Timbrado
16846033
Monto de la Factura
₲ 47.355.890
Nro. de Orden de Pago
3658
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.135.689
IVA
₲ 4.305.081
Retención DNCP
₲ 165.315
Retención IVA
₲ 1.291.524
Retención Renta
₲ 1.722.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231897
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.060.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.154.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426074
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS DE TEJAS ESPAÑOLAS PARA LA FIUNA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria