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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018820
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 12.882.700
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
18-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.006.675
IVA
₲ 1.171.155
Retención DNCP
₲ 44.972
Retención IVA
₲ 351.347
Retención Renta
₲ 468.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232696
Monto Contrato
₲ 128.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.871.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.006.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426906
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica