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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005937
Nro. de Timbrado
15705980
Monto de la Factura
₲ 70.901.250
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
06-06-2023
Fecha Emisión Cheque
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.721.300
IVA
Retención DNCP
₲ 250.088
Retención IVA
₲ 1.933.670
Retención Renta
₲ 1.933.670
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225631
Monto Contrato
₲ 70.901.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.838.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.721.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421982
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO - AD REFERÉNDUM - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas