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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006271
Nro. de Timbrado
16133614
Monto de la Factura
₲ 34.403.425
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.375.187
IVA
₲ 938.275
Retención DNCP
₲ 121.350
Retención IVA
Retención Renta
₲ 938.275
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227760
Monto Contrato
₲ 34.403.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.434.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.375.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422366
Nombre de la Licitación
LCO N° 007/2023 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO-AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales