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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Nro. de Timbrado
16685454
Monto de la Factura
₲ 19.056.000
Nro. de Orden de Pago
3226
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.726.843
IVA
₲ 519.709
Retención DNCP
₲ 66.523
Retención IVA
₲ 519.709
Retención Renta
₲ 692.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 33.348
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
190/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235144
Monto Contrato
₲ 19.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.039.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.726.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas