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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017718
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
804
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.273.249
IVA
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234945
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.293.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.273.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424426
Nombre de la Licitación
LCO N° 008/2023 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales