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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000580
Nro. de Timbrado
16325516
Monto de la Factura
₲ 58.510.000
Nro. de Orden de Pago
2936
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.531.320
IVA
₲ 1.595.727
Retención DNCP
₲ 204.253
Retención IVA
₲ 1.595.727
Retención Renta
₲ 2.127.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232027
Monto Contrato
₲ 211.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.385.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.183.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425509
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VENTILADORES PULMONARES MARCA NEWPORT PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas