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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001485
Nro. de Timbrado
16665385
Monto de la Factura
₲ 12.887.572
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.127.792
IVA
₲ 351.479
Retención DNCP
₲ 45.458
Retención IVA
₲ 351.479
Retención Renta
₲ 351.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ADRIAN SOSA AQUINO
RUC
4178533-9
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225501
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.953.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.175.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420792
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS AD REFERENDUM 2023- PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales