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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002673
Nro. de Timbrado
16857651
Monto de la Factura
₲ 50.520.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.302.931
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.354
Retención IVA
₲ 213.703
Retención Renta
₲ 284.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235440
Monto Contrato
₲ 126.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.973.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.447.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias