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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000471
Nro. de Timbrado
16663041
Monto de la Factura
₲ 317.439.000
Nro. de Orden de Pago
6373
Fecha de Orden de Pago
05-10-2023
Fecha Emisión Cheque
06-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.724.528
IVA
₲ 28.858.091
Retención DNCP
₲ 1.119.694
Retención IVA
₲ 8.657.427
Retención Renta
₲ 8.657.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231976
Monto Contrato
₲ 419.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.887.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.452.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia