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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 101.918.400
Nro. de Orden de Pago
10748
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.918.182
IVA
₲ 3.090.909
Retención DNCP
₲ 123.636
Retención IVA
₲ 927.272
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
53/2024
Código de Contratación (CC)
CO-30142-24-237890
Monto Contrato
₲ 652.277.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.108.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.586.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437636
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR COCINANDO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM PLURIANUAL 2024 - 2025)
Convocante
Municipalidad de Pirayú
Unidad de Contratación
Uoc Pirayu