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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002036
Monto de la Factura
₲ 326.288.833
Nro. de Orden de Pago
1055
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.101.192
IVA
₲ 29.662.621
Retención DNCP
₲ 1.139.045
Retención IVA
₲ 8.898.786
Retención Renta
₲ 11.865.048
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-25005-24-239088
Monto Contrato
₲ 326.288.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.004.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.101.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439289
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS PARA EL INAC - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac