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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014204
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. de Orden de Pago
20152797
Fecha de Orden de Pago
21-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.037.266
IVA
₲ 672.727
Retención DNCP
₲ 26.371
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 134.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-97767
Monto Contrato
₲ 198.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.394.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269399
Nombre de la Licitación
Lco783_Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande