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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003870
Monto de la Factura
₲ 153.000.000
Nro. de Orden de Pago
20154156
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.910.219
IVA
₲ 13.909.091
Retención DNCP
₲ 545.236
Retención IVA
₲ 4.172.727
Retención Renta
₲ 2.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.590.000
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
6083
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-100422
Monto Contrato
₲ 167.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.223.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270804
Nombre de la Licitación
Lco816_Adquisición de Sistemas y Enlaces de Comunicación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande