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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000831
Monto de la Factura
₲ 160.000.001
Nro. de Orden de Pago
20153639
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.157.091
IVA
₲ 14.545.455
Retención DNCP
₲ 570.182
Retención IVA
₲ 4.363.637
Retención Renta
₲ 2.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
6082
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-100420
Monto Contrato
₲ 160.000.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270804
Nombre de la Licitación
Lco816_Adquisición de Sistemas y Enlaces de Comunicación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande