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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 25.250.000
Nro. de Orden de Pago
20153244
Fecha de Orden de Pago
04-05-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.012.290
IVA
₲ 2.295.455
Retención DNCP
₲ 89.982
Retención IVA
₲ 688.637
Retención Renta
₲ 459.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
6127
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102086
Monto Contrato
₲ 37.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.659.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271063
Nombre de la Licitación
Lco819_Aquisición de Maquinarias y Equipos Generales para Mantenimiento de Locales del Área de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande