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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 4.035.696
Nro. de Orden de Pago
20153970
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.837.874
IVA
₲ 366.881
Retención DNCP
₲ 14.382
Retención IVA
₲ 110.064
Retención Renta
₲ 73.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
6150
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102431
Monto Contrato
₲ 333.363.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.363.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.043.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271274
Nombre de la Licitación
Lco780_Adquisición de Tintas para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande