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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 331.488
Nro. de Orden de Pago
20155333
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.338
IVA
₲ 30.135
Retención DNCP
₲ 1.205
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.945
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
6150
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102431
Monto Contrato
₲ 333.363.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.363.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.043.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271274
Nombre de la Licitación
Lco780_Adquisición de Tintas para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande