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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 9.291.660
Nro. de Orden de Pago
20152314
Fecha de Orden de Pago
07-04-2015
Fecha Emisión Cheque
24-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.836.200
IVA
₲ 844.696
Retención DNCP
₲ 33.112
Retención IVA
₲ 253.409
Retención Renta
₲ 168.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
6134
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102813
Monto Contrato
₲ 9.291.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.291.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.836.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271326
Nombre de la Licitación
Lco818_Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande