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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001381
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
20153001
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.056.000
IVA
₲ 1.600.000
Retención DNCP
₲ 64.000
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
5877
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-98259
Monto Contrato
₲ 286.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.351.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270990
Nombre de la Licitación
Lco798_Servicios Profesionales de Auditoría Financiera y Contable del Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional Préstamo CAF - LEY N° 4609/2012
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)