- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 42.540.000
Nro. de Orden de Pago
20153694
Fecha de Orden de Pago
22-05-2015
Fecha Emisión Cheque
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.454.766
IVA
₲ 3.867.273
Retención DNCP
₲ 151.597
Retención IVA
₲ 1.160.182
Retención Renta
₲ 773.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
6129
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102089
Monto Contrato
₲ 42.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.454.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271063
Nombre de la Licitación
Lco819_Aquisición de Maquinarias y Equipos Generales para Mantenimiento de Locales del Área de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande