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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 40.681.500
Nro. de Orden de Pago
201410568
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.838.208
IVA
₲ 3.698.318
Retención DNCP
₲ 144.974
Retención IVA
₲ 1.109.495
Retención Renta
₲ 739.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.849.159
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
5796
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-93441
Monto Contrato
₲ 167.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.741.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.894.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271260
Nombre de la Licitación
Lco785_Construcción de Oficinas y Baños para el Dpto. Administración de Materiales sede Boggiani
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande