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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 85.124.109
Nro. de Orden de Pago
20151026
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.082.202
IVA
₲ 7.738.555
Retención DNCP
₲ 303.351
Retención IVA
₲ 2.321.567
Retención Renta
₲ 1.547.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.869.278
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
5796
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-93441
Monto Contrato
₲ 167.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.741.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.894.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271260
Nombre de la Licitación
Lco785_Construcción de Oficinas y Baños para el Dpto. Administración de Materiales sede Boggiani
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande