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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009706
Monto de la Factura
₲ 5.352.000
Nro. de Orden de Pago
20151275
Fecha de Orden de Pago
02-03-2015
Fecha Emisión Cheque
24-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.089.654
IVA
₲ 486.545
Retención DNCP
₲ 19.073
Retención IVA
₲ 145.964
Retención Renta
₲ 97.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
6151
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102432
Monto Contrato
₲ 5.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.089.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271274
Nombre de la Licitación
Lco780_Adquisición de Tintas para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande