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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011687
Monto de la Factura
₲ 26.245.120
Nro. de Orden de Pago
20151303
Fecha de Orden de Pago
03-03-2015
Fecha Emisión Cheque
17-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.958.632
IVA
₲ 2.385.920
Retención DNCP
₲ 93.528
Retención IVA
₲ 715.776
Retención Renta
₲ 477.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-100072
Monto Contrato
₲ 26.245.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.245.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.958.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271303
Nombre de la Licitación
Lco799_Adquisición de Etiquetas Adhesivas y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande