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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 136.362.214
Nro. de Orden de Pago
20145973
Fecha de Orden de Pago
25-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.479.704
IVA
₲ 12.396.565
Retención DNCP
₲ 485.945
Retención IVA
₲ 3.718.970
Retención Renta
₲ 2.479.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.198.282
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
RUC
678463-1
Número de Contrato
5731
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-90225
Monto Contrato
₲ 681.811.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.810.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.398.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277965
Nombre de la Licitación
Lco789_Trabajos de Reparación y Mantenimiento de la Usina Generadora de Sajonia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande