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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 48.208.210
Nro. de Orden de Pago
20148917
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.653.848
IVA
₲ 4.382.565
Retención DNCP
₲ 171.797
Retención IVA
₲ 1.314.770
Retención Renta
₲ 876.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.191.282
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
RUC
678463-1
Número de Contrato
5731
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-90225
Monto Contrato
₲ 681.811.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.810.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.398.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277965
Nombre de la Licitación
Lco789_Trabajos de Reparación y Mantenimiento de la Usina Generadora de Sajonia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande