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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 116.028.235
Nro. de Orden de Pago
20149423
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.066.732
IVA
₲ 10.548.021
Retención DNCP
₲ 413.482
Retención IVA
₲ 3.164.406
Retención Renta
₲ 2.109.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.274.011
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
5792
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-93253
Monto Contrato
₲ 339.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.064.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.315.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278670
Nombre de la Licitación
Lco791_Ejecución de Obra Civiles para Terminación de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande