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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 84.875.000
Nro. de Orden de Pago
20148165
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.856.626
IVA
₲ 7.715.909
Retención DNCP
₲ 302.464
Retención IVA
₲ 2.314.773
Retención Renta
₲ 1.543.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.857.955
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
5792
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-93253
Monto Contrato
₲ 339.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.064.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.315.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278670
Nombre de la Licitación
Lco791_Ejecución de Obra Civiles para Terminación de Oficinas del Departamento Comercial Regional Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande