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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 64.619.999
Nro. de Orden de Pago
20149424
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.515.171
IVA
₲ 5.874.545

Retención DNCP
₲ 230.282
Retención IVA
₲ 1.762.364
Retención Renta
₲ 1.174.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.937.273
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
5770
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-92459
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.641.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.654.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277758
Nombre de la Licitación
Lco787_Ejecución de Obras Civiles para la Adecuación de Oficinas del Dpto. de Distribución, Agencia Regional Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande