- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002305
Monto de la Factura
₲ 34.580.150
Nro. de Orden de Pago
20152239
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.530.384
IVA
₲ 3.143.650
Retención DNCP
₲ 123.231
Retención IVA
₲ 943.095
Retención Renta
₲ 628.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 354.710
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
1334-2014-0110
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-100075
Monto Contrato
₲ 34.580.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.580.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.530.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271303
Nombre de la Licitación
Lco799_Adquisición de Etiquetas Adhesivas y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande