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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030060
Monto de la Factura
₲ 18.061.000
Nro. de Orden de Pago
20155565
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.807.402
IVA
₲ 1.641.909
Retención DNCP
₲ 64.363
Retención IVA
₲ 492.573
Retención Renta
₲ 328.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 368.280
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
6128
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102060
Monto Contrato
₲ 18.061.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.061.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.807.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271063
Nombre de la Licitación
Lco819_Aquisición de Maquinarias y Equipos Generales para Mantenimiento de Locales del Área de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande