- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028251
Monto de la Factura
₲ 45.822.657
Nro. de Orden de Pago
20156171
Fecha de Orden de Pago
06-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.304.317
IVA
₲ 4.165.696
Retención DNCP
₲ 163.295
Retención IVA
₲ 1.249.709
Retención Renta
₲ 833.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 272.197
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
6135
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102821
Monto Contrato
₲ 45.822.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.822.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.304.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271326
Nombre de la Licitación
Lco818_Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande