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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027715
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
20153646
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.172.090
IVA
₲ 2.045.455
Retención DNCP
₲ 80.182
Retención IVA
₲ 613.637
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 225.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
6084
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-100424
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.172.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270804
Nombre de la Licitación
Lco816_Adquisición de Sistemas y Enlaces de Comunicación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande