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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003519
Monto de la Factura
₲ 51.700.000
Nro. de Orden de Pago
20154914
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.410.760
IVA
₲ 4.700.000
Retención DNCP
₲ 184.240
Retención IVA
₲ 1.410.000
Retención Renta
₲ 940.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.755.000
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
6130
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102062
Monto Contrato
₲ 101.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.539.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271063
Nombre de la Licitación
Lco819_Aquisición de Maquinarias y Equipos Generales para Mantenimiento de Locales del Área de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande