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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 36.073.133
Nro. de Orden de Pago
20155343
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.665.205
IVA
₲ 3.279.376
Retención DNCP
₲ 128.552
Retención IVA
₲ 983.813
Retención Renta
₲ 655.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.639.688
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
6055
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-100057
Monto Contrato
₲ 142.864.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.862.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.366.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270641
Nombre de la Licitación
Lco810_Ejecución de Obras Civiles para adecuación del Edificio de la División de Operaciones- Complejo San Miguel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande