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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Nro. de Timbrado
12173303
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
31-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.782
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.763
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO GARAY ARGUELLO
RUC
523957-5
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
CO-23029-17-141303
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.086.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330813
Nombre de la Licitación
Consultoría para la Contratación de Consultores Academicos
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior